| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1652012 |
| Číslo faktúry: | FD /0231 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | DUVYSTAV s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Výstavba komunikácie - Beltehem |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56543,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0231000 |
| Zverejnené: | 21.09.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 09:01.
